咨询
会员头像
130****9343

老师,我们公司是小规模纳税人,9月份国税代开专票当月作废了,作废票据所扣的增值税及一些小税种国税告知10月份报税扣税完后再退税,但是我在申报时系统直接把交的增值税当作是预缴了,然后地方教育附加、教育附加数据与我计提的不一样,我该怎么改?

68 2020-10-16 17:32
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好 附加税负数申报不了的 附加税0申报吧

2020-10-16 17:58
头像
130****9343

追问: 系统数据比我计提数据要小

2020-10-16 17:59
头像
答疑老师

回答: 那个系统 截图看下 你计提的多少

2020-10-16 18:00
头像
130****9343

追问: 增值税申报表我也不能改动,只能按照系统数据先计提吗?

2020-10-16 18:02
头像
答疑老师

回答: 借应交税费应交增值税/附加税贷银行存款 做这个 交了多少做多少 不需要计提

2020-10-16 18:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号