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#提问#老师,进项税大于销项税怎么做账呢,增值税和附加税怎么申报呢

65 2020-10-16 17:23
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老师解答

你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;

2020-10-16 17:24
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131****3206

追问: 老师,报税时怎么申报呢,销项税减进项税成负数了

2020-10-16 17:25
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131****3206

追问: 增值税和附加税怎么申报呢

2020-10-16 17:25
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答疑老师

回答: 你好!附加税0申报就可以了。

2020-10-16 17:26
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131****3206

追问: 老师,增值税怎么申报呢

2020-10-16 17:27
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131****3206

追问: 增值税进项税那怎么填写呢

2020-10-16 17:27
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答疑老师

回答: 增值税进项税据实填写

2020-10-16 17:28
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131****3206

追问: 老师,那个负数差额怎么往报表里填呢

2020-10-16 17:33
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答疑老师

回答: 你填写销项和进项即可

2020-10-16 17:33
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