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182****3735

请老师一笔一笔的算!

83 2020-10-16 15:31
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老师解答

你好需要计算做好了发给你

2020-10-16 15:49
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答疑老师

回答: 业务1销项税额的计算 (40+5.65/1.13)*13%=5.85

2020-10-16 15:55
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答疑老师

回答: 业务2销项税额的计算 22.6/1.13*13%=2.6

2020-10-16 15:55
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答疑老师

回答: 业务3销项税额的计算 10*(1+10%)*13%=1.43

2020-10-16 15:56
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答疑老师

回答: 业务4销项税额的计算 5*1*13%=0.65

2020-10-16 15:56
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答疑老师

回答: 业务5可以抵扣进项税额是 3.9+3*9%=4.17

2020-10-16 15:57
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答疑老师

回答: 业务6可以抵扣进项税额是(20*9%+3*9%)*(1-20%)

2020-10-16 15:57
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182****3735

追问: (1)计算销售甲产品的销项税额; (2)计算销售乙产品的销项税额; (3)计算自用新产品的销项税额: (4)计算销售使用过的摩托车应纳税额:(5) 计算外购货物应抵扣的进项税额: (6)计算外购免税农产品应抵扣的进项税额:(7)计算该企业6月份应缴纳的增值税税额。

2020-10-16 16:00
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182****3735

追问: 老师 这个是具体题目

2020-10-16 16:02
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答疑老师

回答: 1)计算销售甲产品的销项税额 (40+ 5.65/1.13)*13%=5.85

2020-10-16 16:02
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答疑老师

回答: 2)计算销售乙产品的销项税额; 22.6/1.13*13%=2.6

2020-10-16 16:03
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答疑老师

回答: (3)计算自用新产品的销项税额: 10*(1+ 10%)*13%=1.43

2020-10-16 16:03
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答疑老师

回答: (4)计算销售使用过的摩托车应纳税额 5*1*13%=0.65

2020-10-16 16:04
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答疑老师

回答: :(5) 计算外购货物应抵扣的进项税额: 3.9+ 3*9%=4.17

2020-10-16 16:04
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答疑老师

回答: (6)计算外购免税农产品应抵扣的进项税额 (20*9%+ 3*9%)*(1-20%)=1.66

2020-10-16 16:04
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答疑老师

回答: (7)计算该企业6月份应缴纳的增值税税额 5.85+2.6+1.43+0.65-4.17-1.66

2020-10-16 16:05
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182****3735

追问: 第一问运费不是11%吗

2020-10-16 16:10
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答疑老师

回答: 运费现在改为9了已经

2020-10-16 16:10
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182****3735

追问: 可是老师你用的13%

2020-10-16 16:10
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答疑老师

回答: 13%是一般销售货物用的13%的税率

2020-10-16 16:11
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182****3735

追问: 第一笔的老师你在看一下

2020-10-16 16:13
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答疑老师

回答: 运费没有分开核算,需从高计税

2020-10-16 16:13
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182****3735

追问: 第二笔的普通发票和专票一样计算吗?

2020-10-16 16:16
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答疑老师

回答: 是的,对于销售方是一样的

2020-10-16 16:17
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