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老师,我查账发现公司在17年有一笔分录借主营业务成本,贷应收账款——暂估入库。现在应收账款——暂估入库这个科目贷方有余额,是什么原因?

43 2020-10-16 15:22
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老师解答

您好,您当时的分录贷方用应收账款科目是什么原因呢?应该是应付账款科目才对的。

2020-10-16 15:23
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184****4602

追问: 不清楚,是之前的财务做的

2020-10-16 15:26
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答疑老师

回答: 那您描述的这个应收账款——暂估入库这个科目贷方有余额是肯定的,因为暂估分录就是这样做的,肯定会挂余额的嘛

2020-10-16 15:28
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184****4602

追问: 那要怎么销掉这个余额呢

2020-10-16 15:30
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答疑老师

回答: 如果暂估是虚的话,就只能通过红字分录冲销掉了。

2020-10-16 15:39
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