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181****8027

老师,应付货款借方余额要怎么清理平账?实际和它家没有业务往来了

90 2020-10-16 14:51
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老师解答

你好,是多付了款项没有退回,导致需要清零?

2020-10-16 14:53
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181****8027

追问: 是付款没有收到发票,对方也不给开发票了,现在我公司要注销

2020-10-16 14:55
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答疑老师

回答: 你好,对方有提供材料或者商品给你们吗?

2020-10-16 14:58
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181****8027

追问: 有的,这个都挂账好多年了

2020-10-16 14:59
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答疑老师

回答: 你好,对方有提供材料或者商品给你们,那就需要做无票购进分录 借:原材料或库存商品 贷:应付账款

2020-10-16 15:03
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181****8027

追问: 那我要怎么把这部分库存商品清理掉?

2020-10-16 15:05
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答疑老师

回答: 你好,对外销售结转了成本,就可以清理了 

2020-10-16 15:08
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181****8027

追问: 好的,谢谢老师

2020-10-16 15:08
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181****8027

追问: 老师,还有一个问题,其他应收款法人借方余额要怎么清理掉?

2020-10-16 15:09
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答疑老师

回答: 你好,需要收回,如果无法收回,需要做坏账处理  

2020-10-16 15:11
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181****8027

追问: 坏账处理分录怎么做?注销时税局会不会查这部分

2020-10-16 15:12
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答疑老师

回答: 你好 借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:坏账准备 贷:其他应收款 注销时税局是可能查这部分的 

2020-10-16 15:13
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181****8027

追问: 哦哦,好的,谢谢老师

2020-10-16 15:15
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答疑老师

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

2020-10-16 15:17
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181****8027

追问: 老师,还有个问题请教,库存商品损失,做了进项税额转出,这些分录怎么做?

2020-10-16 15:24
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答疑老师

回答: 你好 借:待处理财产损益 贷:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额转出)

2020-10-16 15:46
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181****8027

追问: 老师,这个做到营业外支出可以吗?所得税申报用调增吗?

2020-10-16 15:48
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答疑老师

回答: 你好,需要看是什么原因导致的损失,才可以确定是不是计入营业外支出的,才可以知道要不要调增的

2020-10-16 15:53
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181****8027

追问: 哦哦,好的,谢谢老师

2020-10-16 15:54
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答疑老师

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

2020-10-16 15:58
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