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小规模纳税人,开票金额1800,填写第十行提交申报,提示当前开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额相差,当期销售额填报异常。请问应如何填报正确?

49 2020-10-16 14:42
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老师解答

你好 你有税务局代开的吗

2020-10-16 14:44
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155****7083

追问: 没有,我们自开发票

2020-10-16 14:45
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答疑老师

回答: 你看你的开票系统 发票查询里面

2020-10-16 14:45
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155****7083

追问: 开票含税金额1118.28

2020-10-16 14:46
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答疑老师

回答: 没有开专票吗 没有的话打电话问下你税务局 让那边给你查下

2020-10-16 14:48
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155****7083

追问: 有开票,开票总计金额1118028

2020-10-16 14:49
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155****7083

追问: 呃,错了,金额1118.28

2020-10-16 14:50
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答疑老师

回答: 专票还是普票的 你在那一栏填写的

2020-10-16 14:52
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155****7083

追问: 专票,是不是只要开的专票都需要交税?无论是小规模还是一般纳税人?但我看小规模提示上面又说十万以下暂免税?

2020-10-16 14:54
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答疑老师

回答: 你好 是的 那个是普票的

2020-10-16 15:03
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155****7083

追问: 好的,谢谢您!

2020-10-16 15:03
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答疑老师

回答: 不用客气的 应该的

2020-10-16 15:25
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