你好 借库存商品 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
追问: 如果做了库存和以前年度损益,后面的借以前年度和贷利润分配,这个应该不用自己手工弄分录吧,系统可以结转
回答: 你好,这个结转不了需要手工做
追问: 我们年初也有做其他科目的调整,但是损益结转的时候它也有这个,结转出来?是一样的吗
回答: 你们结转本年利润时吗?结转了以前年度损益调整科目吗?
追问: 第二张图片是我们每个月结转损益的,但是如果我们做了以前年度损益调整,它也会一起结转的,我们这个系统是会把损益类的科目全部都会结转的
回答: 以前年度损益调整科目不属于损益科目,属于调整科目。那你系统给你设置成了损益科目
追问: 那这个要怎么弄?
回答: 这个你系统要是设置了就跟着你系统做
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果做了库存和以前年度损益,后面的借以前年度和贷利润分配,这个应该不用自己手工弄分录吧,系统可以结转
回答: 你好,这个结转不了需要手工做
追问: 我们年初也有做其他科目的调整,但是损益结转的时候它也有这个,结转出来?是一样的吗
回答: 你们结转本年利润时吗?结转了以前年度损益调整科目吗?
追问: 第二张图片是我们每个月结转损益的,但是如果我们做了以前年度损益调整,它也会一起结转的,我们这个系统是会把损益类的科目全部都会结转的
回答: 以前年度损益调整科目不属于损益科目,属于调整科目。那你系统给你设置成了损益科目
追问: 那这个要怎么弄?
回答: 这个你系统要是设置了就跟着你系统做