您好,你现在增值税减免税明细表填的是对的,如果预缴了税款,第23行也要填一下
追问: 第二张表23行是吗,第一张表和第三张表需要填吗,因为是在税务大厅代开的3%的增票也有减免吗
回答: 代开的3%的专用发票是不能减免的,不减免的情况下,第三张表不需要填数据
回答: 第一张表也不需要填
追问: 那第二张需要填吗,第一张23行还需要再填吗,培训企业是服务这里面吧
回答: 你全部开的是3%的专用发票是吗
追问: 是的,可以抵扣的
回答: 第二张图上面,第18行不需要填,第23行填实际预缴的增值税
追问: 第二张图数据是不是填第三张数据带过去,第一和第三张就不用填了吧
回答: 是的,第一第三张不用填
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 代开的3%的专用发票是不能减免的,不减免的情况下,第三张表不需要填数据
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追问: 那第二张需要填吗,第一张23行还需要再填吗,培训企业是服务这里面吧
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回答: 第二张图上面,第18行不需要填,第23行填实际预缴的增值税
追问: 第二张图数据是不是填第三张数据带过去,第一和第三张就不用填了吧
回答: 是的,第一第三张不用填