你好 先做借固定资产 贷银行存款。 销售出去 借固定资产清理 贷固定资产 变卖取得钱 :借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理 余额到资产处置损益。
追问: 老师我这么理解错了吗?还是说不勾选会比较好
回答: 你好 你不要勾选。 你就让对方开普票给你们。 开专票的话 就要涉及勾选。 不然发票会滞留票的。
追问: 我的意思是假如卖出去,我是不是勾选了会比较好。因为这么算过来。好像我勾选的进项比卖出去的销项比较多,而且我勾选了还有到时不就是交在卖出去的25万的/1.13×0.13的增值税,还有12%的附加税吗,如果我没勾选,可能成本会多3万多可是,算下来3万多,可以少1500这样的所得税,可是假如没有勾选这里按25万的价格,要交5500,所以我在想我这么理解错了没,还是说不要去勾选比较节税还是勾选了比较节税
回答: 你好 假如你是一般纳税人。 你勾选了 可以抵扣你销售出去的销项税 。 当然时勾选处理比较好。
追问: 因为我想到毕竟卖出去销售会比购进时的价格低。如果。不勾选还要交多2%的增值税就很不划算了。而且可以抵得所得税,也比要交2%的增值税少很多
回答: 你好 你实际也需要产生销项税的 。 你可以去勾选抵扣的。 你有进项税发票 就可以冲利润 抵减企业所得税的。
追问: 是啊,可是进项肯定会比销项多的啊,只要我卖出去的价格比买进来的价格低就好了
回答: 你好 那你就去勾选进项税来认证抵扣
追问: 还有一点我不是二手车经销商,也可以这样子销售吗,感觉好复杂
回答: 你好 是的。 你们自己销售使用过的固定资产 这个是可以认证来抵扣销项税的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师我这么理解错了吗?还是说不勾选会比较好
回答: 你好 你不要勾选。 你就让对方开普票给你们。 开专票的话 就要涉及勾选。 不然发票会滞留票的。
追问: 我的意思是假如卖出去,我是不是勾选了会比较好。因为这么算过来。好像我勾选的进项比卖出去的销项比较多,而且我勾选了还有到时不就是交在卖出去的25万的/1.13×0.13的增值税,还有12%的附加税吗,如果我没勾选,可能成本会多3万多可是,算下来3万多,可以少1500这样的所得税,可是假如没有勾选这里按25万的价格,要交5500,所以我在想我这么理解错了没,还是说不要去勾选比较节税还是勾选了比较节税
回答: 你好 假如你是一般纳税人。 你勾选了 可以抵扣你销售出去的销项税 。 当然时勾选处理比较好。
追问: 因为我想到毕竟卖出去销售会比购进时的价格低。如果。不勾选还要交多2%的增值税就很不划算了。而且可以抵得所得税,也比要交2%的增值税少很多
回答: 你好 你实际也需要产生销项税的 。 你可以去勾选抵扣的。 你有进项税发票 就可以冲利润 抵减企业所得税的。
追问: 是啊,可是进项肯定会比销项多的啊,只要我卖出去的价格比买进来的价格低就好了
回答: 你好 那你就去勾选进项税来认证抵扣
追问: 还有一点我不是二手车经销商,也可以这样子销售吗,感觉好复杂
回答: 你好 是的。 你们自己销售使用过的固定资产 这个是可以认证来抵扣销项税的