这些已经勾选,是不是已经认证啦

追问： 怎样修改啊，老师

回答： 发票勾选的时候就要修改 不能现在修改

追问： 没打勾时,和打勾时也不能修改 纳税申报是不是以修改后的有效税金额为准????如果是例如本身税额20,修改后为15,剩下的5,能留到下次抵扣还是怎么样?

回答： 提交的时候可以修改的  以修改后的有效税金额为准 剩下的5就是不需要抵扣的 以后再也不能抵扣了

追问： 啊,其不是白送,是不是没有人会这么傻修改税额

回答： 有的不符合情况的 会修改啊 不应该抵扣的

追问： 是不是点了上传报表,就已经申报完成啦,

追问： 如果我这个包括要转出集体福利的进项税，那么这里是不是要做个进项额转出

追问： 这个根据什么填，跟利润表营业收入不一样

回答： 您截图的是财务报表 增值税申报了么  企业所得税申报表了吗 您福利费进项税额抵扣了吗 根据您开具的销项发票填写