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CPA100用户5163

老师,好。充话费的代理商代收客户的钱打到他们公司的对公账户了。他们转到个人的卡上了。他们代付给营业厅代理商的钱以个人账户打,这中间他们是上下游都不开发票,这账怎么做好些。

443 2020-10-15 12:44
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老师解答
2020-10-15 13:05

你好 借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 差额是收入 应交税费 借其他应付款 贷银行存款

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CPA100用户5163
2020-10-15 13:24

追问: 主营业务收入的数是怎么算的

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CPA100用户5163
2020-10-15 13:25

追问: 他这不开发票。怎么报税

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答疑老师
2020-10-15 13:27

回答: 你好 小规模 收款和付款的差额/1.01是收入   不超过30万的从第9行开始填写 免增值税和附加税  

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CPA100用户5163
2020-10-15 13:27

追问: 老师,好。他们不开票上手下手都不开票。最后是想要发票。移动公司开给最后的消费者

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答疑老师
2020-10-15 13:28

回答: 你好 可以的 手续费就是您的收入  不开票正确报税就可以了 

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CPA100用户5163
2020-10-15 13:28

追问: 用不用去税局备案

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CPA100用户5163
2020-10-15 13:34

追问: 他们都是收多少转出去多少,收10000,转走一万

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答疑老师
2020-10-15 13:44

回答: 你好 收多少转出多少 那是代收 不确认收入 收款 借银行存款 贷其他应付款 支付时做相反分录  

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CPA100用户5163
2020-10-15 13:55

追问: 哪他的税怎么报呀

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答疑老师
2020-10-15 14:10

回答: 你好 没有收入0申报 直接保存报表 

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CPA100用户5163
2020-10-15 14:12

追问: 哪其他应付的明细我怎么做账好些,代收代付的名字不一样

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答疑老师
2020-10-15 14:13

回答: 您好 ,您收谁的钱明细就是谁的名,

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CPA100用户5163
2020-10-15 14:14

追问: 哪这样最后明细上面挂一堆数呀老师,

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答疑老师
2020-10-15 14:19

回答: 你好 这个可以写一个代收代付的说明就可以了 科目就冲平了 

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CPA100用户5163
2020-10-15 14:23

追问: 怎么写代收代付证明。还有其他应付的明细后面跟什么

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答疑老师
2020-10-15 14:29

回答: 你好 是的   代收代付什么款就可以 委托人盖章 其他应付的明细后面跟付给你款的人名 

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CPA100用户5163
2020-10-15 14:36

追问: 老师其他应付后面跟明细的话,最后一堆明细挂账上,最后咋平呀,总不能一直挂着他,看着也不好看呀

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答疑老师
2020-10-15 14:37

回答: 你好 付款时就冲平了 因为是代收代付款 有委托 

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CPA100用户5163
2020-10-15 14:38

追问: 但是他收的几乎都是个人的,付款是都是法人的卡或者其他人的个人卡。或者其他公司,这样不是永远平不了

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答疑老师
2020-10-15 14:39

回答: 你好 法定代表人个人卡付款,那您记其他应付款,后面再还款就平了,

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