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CPA100用户3606

建筑业异地项目预缴企业所得税和个人所得税,怎么做凭证呢?

367 2020-10-15 11:17
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老师解答
2020-10-15 11:47

借应交税费应交企业所得税-预缴,贷银行,个人所得税做借应交税费应交个人所得税,贷银行

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CPA100用户3606
2020-10-15 11:49

追问: 不用计提所得税什么的?

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答疑老师
2020-10-15 12:05

回答: 这个是回来的时候计提,借所得税费用 贷应交税费,

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CPA100用户3606
2020-10-15 12:53

追问: 那如何冲抵季度的企业所得税呢

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CPA100用户3606
2020-10-15 12:56

追问: 另外我们符合小微企业,季度所得税计提时,应按多少计提呢?是计提25%,然后减免部分放入营业外收入,还是直接按5%计提呢

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答疑老师
2020-10-15 13:06

回答: 减:特定业务预缴(征)所得税额 不需要计提 ,这个4季度去计提,缓缴了,按实际需要交去计提

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