你好,开40万元专票和10万1%普票填写在第3栏3%税率,在16栏本期税额减征填写2%
追问: 应纳税额只有专票的总数,普票的不显示啊。如果差额再填到减征应纳税额就更小了,超过30万普票税额也不减免吧
回答: 是的,超过30万普票税额也不减免
追问: 谢谢老师,重新申报数字代进去了
回答: 你好,应该的,祝你学习快乐,
追问: 再麻烦问下,小规模开30万1%发票,填到10栏免税销售额,但自动出来的免税额是8762.38,和实际2920.79税额不符,这个有影响吗?
回答: 你好,是专票还是普票啊,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应纳税额只有专票的总数,普票的不显示啊。如果差额再填到减征应纳税额就更小了,超过30万普票税额也不减免吧
回答: 是的,超过30万普票税额也不减免
追问: 谢谢老师,重新申报数字代进去了
回答: 你好,应该的,祝你学习快乐,
追问: 再麻烦问下,小规模开30万1%发票,填到10栏免税销售额,但自动出来的免税额是8762.38,和实际2920.79税额不符,这个有影响吗?
回答: 你好,是专票还是普票啊,