你上期留底税额这个结转到转出未交增值税下面吗,那这个做借销项税额 10贷进项税额,1 转出未交增值税9 ,上期留底1 那这个后面做借转出未交增值税8 贷未交增值税8
追问: 我上期转到未交增值税下面了,我接转进项税后面写1还是2
回答: 那这个 进项税额填写1就可以,留底税额转未交增值税下面?借转出未交增值税9 贷未交增值税9
追问: 但是最后不是确实只要缴纳8吗
回答: 是,你这个不是说之前留底转到未交增值税吗,那这个交税看未交增值税期末贷方金额
追问: 哦,好的,我再摸索摸索,搞得有点蒙圈了
回答: 主要是看你之前做的时候挂啥这个
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我上期转到未交增值税下面了,我接转进项税后面写1还是2
回答: 那这个 进项税额填写1就可以,留底税额转未交增值税下面?借转出未交增值税9 贷未交增值税9
追问: 但是最后不是确实只要缴纳8吗
回答: 是,你这个不是说之前留底转到未交增值税吗,那这个交税看未交增值税期末贷方金额
追问: 哦,好的,我再摸索摸索,搞得有点蒙圈了
回答: 主要是看你之前做的时候挂啥这个