跟这个一样啊。我录入的跟这里。

追问： 财务报表利润表跟对方的不一致，资产负债表一致。

追问： 利润表不一致怎么接着报企业所得税啊？就是营业外收入那里不对。营业外收入那里我是根据科目余额表填写的，科目余额表就是那个数据。

回答： 是会不一样这个，你这个自己相加下，9月这个利润表%2B1-8月的相加之后去Excel做一个新，根据新的去申报企业所得税，

回答： 根据相加的累计数填写这个本年累计数，这个企业所得税申报表，

追问： 那系统后续打印也会一直不正确啊。

回答： 你把那个本年累计数输入进去这样利润表就会对了，

追问： 本年累计借方，本年累计贷方，全部输入1-8月的营业外收入是吧

回答： 是的，是的，是的，是的， 就是把你之前1-8月科目余额表对应本年累计数输入进去

追问： 没办法累计，科目余额表没有这个数据。

回答： 你刚截图那个累计数资产负债表8月是你这边出还是对方给你，那个可以对上也可以，

回答： 还有一个问题没有明细账，你这个做20年汇算清缴咋做？汇算清缴是根据明细账去填写的，

回答： 你找对方之前把之前明细账导出给你

追问： 不懂前面那个会计了，她什么都没有打印出来，只有会计凭证。

追问： 我根据她们那边的科目余额表试算平衡了，资产负债表也能对得上她们的，就是利润表的营业外支出对不上她们的利润表数据。

回答： 现在倒挤是不是可以对上了，可以对上就可以，你找对方要下之前的，明细账，你需要这个做汇算清缴呢