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CPA100用户7622

老师,未入库的日常用品,已经做费用报销了。现在有了盘库软件,又入库了,能做 借低值易耗品,贷管理费用吗?

337 2020-10-14 09:16
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老师解答
2020-10-14 09:18

你好,可以的,调一下账即可

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CPA100用户7622
2020-10-14 09:19

追问: 但是是前期的,本月再做贷费用,会不会有影响?并且前期费用已经结转了,有没有更好的办法?

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答疑老师
2020-10-14 09:22

回答: 这个从整个年度看是没有问题的,只能这样调账

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CPA100用户7622
2020-10-14 09:24

追问: 还用不用再做一笔冲销的分录,然后再做借低值易耗品贷管理费用?如果可以这个冲销的分录该如何做?

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答疑老师
2020-10-14 09:31

回答: 借:低值易耗品贷管理费用 就做这个分录就可以了

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CPA100用户7622
2020-10-14 09:36

追问: 那把管理费用改成主营业务成本可以吗?因为并不全是费用,有一些是成本有些是费用,成本类的多一些

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答疑老师
2020-10-14 09:51

回答: 你好,按照你上次怎么计入怎么调整就可以了,

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CPA100用户7622
2020-10-14 09:54

追问: 之前记的都比较零散,,那我汇总一下成本和费用分别有多少,在调整下吧,谢谢老师

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答疑老师
2020-10-14 10:02

回答: 不客气祝你学习愉快!

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