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CPA100用户1174

你好,这个主营业务成本都在哪里凭证用到,是卖东西的时候,还是买东西的时候,希望举例说明,新软件没有自动成本核算功能,需要自己写凭证

271 2020-10-14 09:06
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老师解答
2020-10-14 09:16

你们是商贸的吗 你买来的商品借库存商品贷银行存款 你销售出去确认收入之后借银行存款贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品 销售之后的成本才做

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CPA100用户1174
2020-10-14 09:30

追问: 我是大米批发商,是商贸吧,你说的意思就是销售出去也收到钱,借银存,贷主营收入,应交税费,然后在这下面在写一个借主营业务成本,贷库存商品

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答疑老师
2020-10-14 09:31

回答: 不是 没有收到钱你也可以做收入的

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CPA100用户1174
2020-10-14 09:39

追问: 没收到钱,借应收货款,贷主营业务收入,应交税费,借主营业务成本,贷库存商品,对么

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答疑老师
2020-10-14 09:46

回答: 你好 对的 是这么做的

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CPA100用户1174
2020-10-14 10:08

追问: 是不是只有卖东西的时候有这个主营业务成本,因为我现在这个软件不能成本自动核算,需要自己写,是不是只有卖东西的时候写这个分录

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答疑老师
2020-10-14 10:12

回答: 严格来说你确认收入的时候才写

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CPA100用户1174
2020-10-14 10:41

追问: 之前都没有写的,如何改正?

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答疑老师
2020-10-14 10:48

回答: 你好 补做到这个月后可以

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CPA100用户1174
2020-10-14 11:12

追问: 分录怎么写

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答疑老师
2020-10-14 11:16

回答: 借主营业务成本贷库存商品

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