你好,印花税不需要计提,缴纳计入税金及附加科目核算
回答: 你好,小规模有无票收入,按正常开具发票一样做收入分录,只是没有开具发票而已 借:应收账款 等科目 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
回答: 你好,免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
回答: 你好,季度收入总额是多少?登记的类型是公司还是个体户? 我需要知道这两个信息,才知道小规模纳税人的无票收入在什么地方填写
回答: 你好,属于公司,季度收入低于30万,不开票收入在小微企业免税销售额栏次 填写
回答: 你好,这种情况开具的普通发票收入,也是填写在小微企业免税销售额栏次
追问: 哦!老师,还有一个问题是我小规模有无票收入怎么做账啊?
追问: 老师,增值税后续怎么操作,这个是属于免税的
追问: 谢谢老师,请问增值税纳税申报表里面无票收入填入哪里呢?
追问: 属于公司,不是个体户,季度总收入不超过30万,其中税局代开专票为36500元,税控设备开具普票收入为100000元,不开票收入为50000元,请问这个如何填列呢?
追问: 老师,那开具普票的收入填在那一栏啊?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
回答: 你好,小规模有无票收入,按正常开具发票一样做收入分录,只是没有开具发票而已 借:应收账款 等科目 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
回答: 你好,免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
回答: 你好,季度收入总额是多少?登记的类型是公司还是个体户? 我需要知道这两个信息,才知道小规模纳税人的无票收入在什么地方填写
回答: 你好,属于公司,季度收入低于30万,不开票收入在小微企业免税销售额栏次 填写
回答: 你好,这种情况开具的普通发票收入,也是填写在小微企业免税销售额栏次
追问: 哦!老师,还有一个问题是我小规模有无票收入怎么做账啊?
追问: 老师,增值税后续怎么操作,这个是属于免税的
追问: 谢谢老师,请问增值税纳税申报表里面无票收入填入哪里呢?
追问: 属于公司,不是个体户,季度总收入不超过30万,其中税局代开专票为36500元,税控设备开具普票收入为100000元,不开票收入为50000元,请问这个如何填列呢?
追问: 老师,那开具普票的收入填在那一栏啊?