您好,是的,分录是对的 第二个问题,您要告诉一下您打给其他公司款项时,用哪个往来科目核算的。
追问: 1.月打的10月才退回公司账户,现在在做9月的凭证,打的是工资 2.还有一个是9月份公司打款给我交社保由于基数上调金额不对我把钱退回公司如何写分录啊老师? 3.社保交了8月份的,现在基数上调,补交的金额应计入借:? 贷:银存 老师麻烦您了,辛苦了
追问: 1.9月打款10月退回
追问: 4,9月.16打款月9月医保部分,但是基数上调了,我们9月也把9月交了,然后社保局就把这两笔2660.38退给我们公司的分录如何做啊? 然后这个月又付了7月多的医保部分,8.9月医保部分7495.30如何做分录啊老师?
追问: 这个是打款收款凭证
回答: 还有上个月打给其他公司的退款这个月才返回来的分录咋做了老师?-- 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工资
追问: 那社保哪些呢?麻烦老师看看社保部分,不懂的是社保部分,急
回答: 9月.16打款月9月医保部分,但是基数上调了,我们9月也把9月交了,然后社保局就把这两笔2660.38退给我们公司的分录如何做啊?---这个就做之前打款分录的红字分录就是了。 然后这个月又付了7月多的医保部分,8.9月医保部分7495.30如何做分录啊老师?--再做缴纳这些医保费用的分录就是了。 这几个业务要分别做处理,不然会乱的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 1.月打的10月才退回公司账户,现在在做9月的凭证,打的是工资 2.还有一个是9月份公司打款给我交社保由于基数上调金额不对我把钱退回公司如何写分录啊老师? 3.社保交了8月份的,现在基数上调,补交的金额应计入借:? 贷:银存 老师麻烦您了,辛苦了
追问: 1.9月打款10月退回
追问: 4,9月.16打款月9月医保部分,但是基数上调了,我们9月也把9月交了,然后社保局就把这两笔2660.38退给我们公司的分录如何做啊? 然后这个月又付了7月多的医保部分,8.9月医保部分7495.30如何做分录啊老师?
追问: 这个是打款收款凭证
回答: 还有上个月打给其他公司的退款这个月才返回来的分录咋做了老师?-- 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工资
追问: 那社保哪些呢?麻烦老师看看社保部分,不懂的是社保部分,急
回答: 9月.16打款月9月医保部分,但是基数上调了,我们9月也把9月交了,然后社保局就把这两笔2660.38退给我们公司的分录如何做啊?---这个就做之前打款分录的红字分录就是了。 然后这个月又付了7月多的医保部分,8.9月医保部分7495.30如何做分录啊老师?--再做缴纳这些医保费用的分录就是了。 这几个业务要分别做处理,不然会乱的。