你好老师，我公司是小规模，7月份在电子税务局申请开了一张专票，这个月报季度增值税时报不过去是哪里不对吗

追问： 这个对话框发不了照片吗

追问： 我填的是免税兰

回答： 专票开具多少缴纳多少税费 不能免税的

追问： 专票开了36000，％1的税率，税费取发票的时候就交了

回答： 减免的2%要填减免税明细表 您填写了吗

追问： 没有填写

回答： 那要填写这个表的

追问： 那我填的时候还是填发票上的不含税的金额是吗

追问： 我这个也就开了3万多啊，也没超过10的标准啊

回答： 填的时候还是填发票上的不含税的金额

追问： 好的，谢谢

回答： 不客气哈 欢迎有疑问继续提问