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CPA100用户7462

小规模1%怎么填纳税申报表

471 2020-10-13 10:47
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老师解答
2020-10-13 11:14

需要交税吗,那这个1%对应这个不含税销售额1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

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CPA100用户7462
2020-10-13 11:28

追问: 好的,个体户平时是定期定额代开的,第一次买票回来开需要自己申报吗?

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答疑老师
2020-10-13 11:39

回答: 这个需要看你们那边,我看学员反馈这个不超过定额不需要申报,要是没有开专票话,这个省级给自动0申报了

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CPA100用户7462
2020-10-13 11:44

追问: 超过定额了,开的是专票

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答疑老师
2020-10-13 11:47

回答: 那这个需要自己申报了,税局不会给申报了,那这个1%对应这个不含税销售额1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

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答疑老师
2020-10-13 11:47

回答: 这个专票填写2行等于1行,

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答疑老师
2020-10-13 11:47

回答: 不含税销售额*2%填写减征额 主表18栏,

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CPA100用户7462
2020-10-13 11:50

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2020-10-13 11:59

回答: 好的,我先回复别的学员了

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