专票和普票合计开了347879.02，专票冲红108262.41，普票冲红70757.45，共合计冲红179019.86，增值税报表应该怎么填，请老师指导一下
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2020-10-12 11:37
老师解答
答疑老师
2020-10-12 11:59
专票开多少，普通发票不含税开多少，是小规模还是一般纳税人
热门问答
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老师好，社会服务中心的账涉及哪些会计科目？用的财务制度是啥？谢谢
答：会计科目有： 一、资产类 11001现金21002银行存款31009其他货币资金41101短期投资51102短期投资跌价准备61111应收票据71121应收账款81122其他应收款91131坏账准备101141预付账款111201存货121202存货跌价准备131301待摊费用141401长期股权投资151402长期债权投资161421长期投资减值准备171501固定资产181502累计折旧191505在建工程201806文物文化资产211509固定资产清理221601无形资产231701受托代理资产 二、负债类 242101短期借款252201应付票据262202应付账款272203预收账款282204应付工资292206应交税金302209其他应付款312301预提费用322401预计负债332501长期借款342502长期应付款352601受托负债 三、净资产类 363101非限定性净资产373102限定性净资产 四、收入费用类 384101捐赠收入394201会费收入404301提供服务收入414401政府补助收入424501商品销售收入434601投资收益444901其他收入455101业务活动成本465201管理费用475301筹资费用485401其他费用
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现在电子发票，开具需要法人扫脸的吗
答：对的，是的，是这么做的。
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制造业 运送货物的运费 记到哪个科目
答：若是原材料等，可计入制造费用。若是销售货物，计入销售费用
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定税定额是个体户专用吗 它是每个月有固定的缴税额度？比小规模收费低？还是只是不用查税
答：对，这个是个体户才会有这样的定额的
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老师，您好，委托代销商品，可以直接开票给终端吗，如果不能怎么处理呢
答：委托代销商品，可以直接开票给终端
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老师 我现在是年中建账 是老公司 现在银行存款是一级科目 我怎么增加2级科目呢? 因为我2级科目下有中国银行 建设银行等
答：您好，要增加这个银行的二级是吗
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税务局出了责令限改通知书超了两个月，企业没有申报买卖合同印花税，因为没有业务。这种情况会被罚款多少，我们是小规模企业
答：这个一般就是500元的哈。首次不会罚款
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老师 我们已认证已稽核的发票办理退税，现在申报9个月了不满12个月，刚刚8月的发票已认证已稽核了，7月的发票已认证未稽核，未稽核发票我检查了报关单也没问题，已经2个月了，可不可以在未稽核状态下操作申报
答：您好，这个是不可以的，这个是不能操作的
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普票可以开3个点吗 还是强制1个点
答：您可以选择放弃税收优惠，开具3%的。
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老师，A公司收到分红款500万，是借银行存款，贷投资收益吗？请问要交季度所得税吗？
答：您好，对的，然后分红的话，居民企业之间是免所得税的
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追问： 小规模，专票和普票合计错了，普票应该是402151.32，专票是60405.96，，冲红的和上面发的金额是一样的，现在冲红完专票和普票开票合计金额就是283537.42
追问： 这些都是不含税金额
回答： 普票应该是402151.32，专票是60405.96， 专票冲红108262.41，普票冲红70757.45，？是这样吗， 这个普通发票填写3行，专票填写2行，合计销售额283537.42 这个开1%这个开多少？
追问： 是这样子的，都是按百分之1开的，专票是5月份开的，9月份冲红的，税款已经交了
回答： 283537.42*2%填写减征额=减免表下面2=3=4列，第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
追问： 没超过30万，不用在未达起征点那块填普票的金额吗
回答： 你可以去填写试试看看，我看之前学员反馈是提交不了，专票填写2栏=1行-47856.45 普通发票填写是331393.87这个填写10栏， -47856.45*2% 填写减征额=减免表下面2=3=4列，第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
追问： 减征那块负数是填不了的
回答： 这个之前有一个学员是负数可以填写 ，你填写不了 去带上申报表 公章身份证去税局大厅申报，
回答： 没超过30万，不用在未达起征点那块填普票的金额 你说是对，忽略我这个回复，283537.42*2%填写减征额=减免表下面2=3=4列，第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”