你好,税控盘维护费280,暂时不抵扣 借:管理费用 贷:银行存款
追问: 到月底结转,是不是就是 借本年利润 贷管理费用 那几个月后结转分录怎么写
追问: 说错了 是几个月后 ,抵扣增值税分录怎么写
回答: 你好,月底结转是 借本年利润 贷管理费用 当月就结转了,而不是几个月之后才结转的 抵扣增值税分录是 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
追问: 这个维护费是是抵扣的时候才写分录是吗?不是收到发票就写分录?
回答: 你好,发生支出做费用分录,实际抵扣的时候做抵扣增值税分录就是了
追问: 之前不知道 收到发票就做账抵扣了 现在怎么冲回呢 分录怎么写?
追问: 小规模企业,关键还是上一年就做抵扣分录了,关键是实际没有抵扣 申报报表增值税一直是负数
回答: 你好,关键还是上一年就做抵扣分录了,关键是实际没有抵扣,到底有没有抵扣啊
追问: 上一年就做抵扣分录了,实际到现在没有抵扣 应该怎么冲回 不好意思 我表达不清楚 谢谢
回答: 你好,把上年做的抵扣分录红冲就是了,涉及损益科目通过以前年度损益调整科目核算
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 到月底结转,是不是就是 借本年利润 贷管理费用 那几个月后结转分录怎么写
追问: 说错了 是几个月后 ,抵扣增值税分录怎么写
回答: 你好,月底结转是 借本年利润 贷管理费用 当月就结转了,而不是几个月之后才结转的 抵扣增值税分录是 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
追问: 这个维护费是是抵扣的时候才写分录是吗?不是收到发票就写分录?
回答: 你好,发生支出做费用分录,实际抵扣的时候做抵扣增值税分录就是了
追问: 之前不知道 收到发票就做账抵扣了 现在怎么冲回呢 分录怎么写?
追问: 小规模企业,关键还是上一年就做抵扣分录了,关键是实际没有抵扣 申报报表增值税一直是负数
回答: 你好,关键还是上一年就做抵扣分录了,关键是实际没有抵扣,到底有没有抵扣啊
追问: 上一年就做抵扣分录了,实际到现在没有抵扣 应该怎么冲回 不好意思 我表达不清楚 谢谢
回答: 你好,把上年做的抵扣分录红冲就是了,涉及损益科目通过以前年度损益调整科目核算