你好,你们是多交了,或者是多支付了工资,可以有余额。
追问: 我的是负数,要怎么处理才是正数,我总感觉负数不对
回答: 你好,你们没计提是不是还是多支付啦?
追问: 老师 那肯定是没有计提,我现在需要怎么做?是年初余额
回答: 借管理费用贷应付职工薪酬 税款的需要,查一下哪个没有计提,如果是附加税的,借税金及附加贷应交税费。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我的是负数,要怎么处理才是正数,我总感觉负数不对
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追问: 老师 那肯定是没有计提,我现在需要怎么做?是年初余额
回答: 借管理费用贷应付职工薪酬 税款的需要,查一下哪个没有计提,如果是附加税的,借税金及附加贷应交税费。