同学你好 你这个是说的工资分录吧,你这个不用要发票,你有工资表,直接按照综合所得报个税就行 分录就是借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
追问: 感谢老师解答,我这个是劳务公司代发工资的那种,这一笔是当时对方8月给了我工资表,但我当时没有开发票,是9月才给对方开的,对方给我发的工资表我也给您发一下,您看下,然后我要做分录,就想着是8月做一笔,9月做一笔,还是合起来在9月做一笔。
回答: 同学你好 应该是8月做计提,9月做支付的
追问: 老师,这种的劳务公司代发工资的也要计提吗,就是我们给对方开发票,然后对方把钱转到我们账户上,我们代发工资,还有就是也是我们给对方开发票,对方把工资表给我们,我们做成本的这样。我现在就是这两种情况。我遇到的问题就是刚给您说的就是第二种情况
回答: 你们开发票开的是什么内容?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 同学你好 应该是8月做计提,9月做支付的
追问: 老师,这种的劳务公司代发工资的也要计提吗,就是我们给对方开发票,然后对方把钱转到我们账户上,我们代发工资,还有就是也是我们给对方开发票,对方把工资表给我们,我们做成本的这样。我现在就是这两种情况。我遇到的问题就是刚给您说的就是第二种情况
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