这个说明账没有平了,找一下原因,看一下科目余额表去,有没有哪个数据不对
追问: 科目余额表是平的,已经记账,就是月末结账的时候显示试算不平衡
回答: 这里不平,去看科目余额表平没有,平了,就把资产余额相加和这里一块一块的对。
追问: 老师,科目余额表上资产总额是3281510.4。问什么点击月末结账出来的是这个数,这个是咋回事,
追问: 是软件取数不正确,还是我哪里操作不正确
回答: 资产表借方和科目余额不一样,再核一下看看,好像差的46915.5,找找这个数据
追问: 老师,就是货币资金这取数不正确。
追问: 出来的报表就是货币资金这少了46915.5。用友软件
回答: 这个应该是财务报表设置的问题,这个需要用友客服里协助解决。你需要电话咨询下用友
追问: 老师,零申报是报空表吗
回答: 同学,您好,一般是空报。
追问: 老师,刚成立的公司,申报的时候资产负债表显示30行不能为0。怎么处理
回答: 是了,必须财务报表有数据,借 现金1000 贷其他应付款—法人1000,做一笔,先让报表有了数据。资产总额写0.1万
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 科目余额表是平的,已经记账,就是月末结账的时候显示试算不平衡
回答: 这里不平,去看科目余额表平没有,平了,就把资产余额相加和这里一块一块的对。
追问: 老师,科目余额表上资产总额是3281510.4。问什么点击月末结账出来的是这个数,这个是咋回事,
追问: 是软件取数不正确,还是我哪里操作不正确
回答: 资产表借方和科目余额不一样,再核一下看看,好像差的46915.5,找找这个数据
追问: 老师,就是货币资金这取数不正确。
追问: 出来的报表就是货币资金这少了46915.5。用友软件
回答: 这个应该是财务报表设置的问题,这个需要用友客服里协助解决。你需要电话咨询下用友
追问: 老师,零申报是报空表吗
回答: 同学,您好,一般是空报。
追问: 老师,刚成立的公司,申报的时候资产负债表显示30行不能为0。怎么处理
回答: 是了,必须财务报表有数据,借 现金1000 贷其他应付款—法人1000,做一笔,先让报表有了数据。资产总额写0.1万