您好 应该是购买了税盘跟服务费 计入了应交税费借方
追问: 老师,这里工会经费是填写一季度工资总额吗?
回答: 对的 是填写一个季度的工资总额
追问: 工会经费是按照工资总额的2%计提缴纳吗?
回答: 工会经费是按照工资总额的2%计提 40%上交 60%企业自用
追问: 这个工会经费我税务里面打开申报他就自动在那里设定的,是不是不用改?
回答: 请问是计税依据么
追问: 是的老师
回答: 我这边可以适当少交一些 不根据系统的数据缴纳
追问: 这里的其他应付款应该怎么填?那就是不用改了?
回答: 其他应付款科目余额表有余额么?
追问: 这个表 老师
追问: 这是5月底的资产负债表,我也不知道其他应付款科目余额表是什么。这几个月都没有要付的钱也没有任何业务
追问: 九月份对账单就这个,这个资产负债表应该怎么填写,谢谢老师了
回答: 那就根据前期的数据填写其他应付款栏次
回答: 请问缴纳的什么税金
追问: 应该是养老保险的吧 这些税金应该填写进这个资产负债表的哪里?
回答: 养老保险不是税金啊
回答: 要看是申报的什么税金 然后做分录 填表
追问: 我用铅笔写的,正确吗老师?
回答: 看您填写的左右两边是平的 应该是正确的 但是具体数据怎么来的 我看不出来
追问: 就只是这一张账单上面的数据,然后其他应付款都填了之前的数据,这个没关系吗?年初余额都没有变
回答: 年初余额一直不变 正确的 就这单子上的两笔业务 可以把上个月的资产负债表截图看看么
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,这里工会经费是填写一季度工资总额吗?
回答: 对的 是填写一个季度的工资总额
追问: 工会经费是按照工资总额的2%计提缴纳吗?
回答: 工会经费是按照工资总额的2%计提 40%上交 60%企业自用
追问: 这个工会经费我税务里面打开申报他就自动在那里设定的,是不是不用改?
回答: 请问是计税依据么
追问: 是的老师
回答: 我这边可以适当少交一些 不根据系统的数据缴纳
追问: 这里的其他应付款应该怎么填?那就是不用改了?
回答: 其他应付款科目余额表有余额么?
追问: 这个表 老师
追问: 这是5月底的资产负债表,我也不知道其他应付款科目余额表是什么。这几个月都没有要付的钱也没有任何业务
追问: 九月份对账单就这个,这个资产负债表应该怎么填写,谢谢老师了
回答: 那就根据前期的数据填写其他应付款栏次
回答: 请问缴纳的什么税金
追问: 应该是养老保险的吧 这些税金应该填写进这个资产负债表的哪里?
回答: 养老保险不是税金啊
回答: 要看是申报的什么税金 然后做分录 填表
追问: 我用铅笔写的,正确吗老师?
回答: 看您填写的左右两边是平的 应该是正确的 但是具体数据怎么来的 我看不出来
追问: 就只是这一张账单上面的数据,然后其他应付款都填了之前的数据,这个没关系吗?年初余额都没有变
回答: 年初余额一直不变 正确的 就这单子上的两笔业务 可以把上个月的资产负债表截图看看么