同学你好 可以的,有发票来报销就可以的,不够的话就先挂往来,剩下的年底之前还回来,不还的话就拿发票冲
追问: 谢谢老师 (1)打款给他用于采购是这个分录吗?是这样挂往来吗? 借:其他应收款-A 贷:银行存款 (2)老师如果他年底之前还不回来(也没有发票冲这块其他应收款),年底我该怎么做账?还是可以跨年一直挂着采购人员的其他应收款?那到了公司注销的时候还挂着应该怎么办呢? (3)像这样公户直接转账给采购人员,我们做外账,是不是也只能按照发票来做账?比如有时候公户转给他10万,他零星采购只能拿来5万的发票,剩下的5万是收据(收据上有的盖着发票专用章,有的盖着公章),只有这样的收据但没发票可以做入外账里吗? (4)我们是劳务公司,公司的采购人员他是不是必须要在我们公司投保才可以直接从公户转给他? 谢谢老师
回答: 对的, 2.可以,要调增 3.是的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 谢谢老师 (1)打款给他用于采购是这个分录吗?是这样挂往来吗? 借:其他应收款-A 贷:银行存款 (2)老师如果他年底之前还不回来(也没有发票冲这块其他应收款),年底我该怎么做账?还是可以跨年一直挂着采购人员的其他应收款?那到了公司注销的时候还挂着应该怎么办呢? (3)像这样公户直接转账给采购人员,我们做外账,是不是也只能按照发票来做账?比如有时候公户转给他10万,他零星采购只能拿来5万的发票,剩下的5万是收据(收据上有的盖着发票专用章,有的盖着公章),只有这样的收据但没发票可以做入外账里吗? (4)我们是劳务公司,公司的采购人员他是不是必须要在我们公司投保才可以直接从公户转给他? 谢谢老师
回答: 对的, 2.可以,要调增 3.是的