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小规模纳税人,本季度购买了税控盘,记的管理费用,在增值税申报表里又做了抵减税额的账,请问凭证我该怎么做了。
335
2020-10-09 15:37
老师解答
2020-10-09 15:41
借:应交税费-应交增值税
贷:管理费用
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追问: 我的应交税额90,但我税控盘金额是440,月底的时候怎么结算这没抵晚完的金额,怎么做凭证
回答: 借:应交税费-应交增值税 90 贷:管理费用 90 差额350留到下期继续抵减