老师我8月在税务机关代开的增值税普通发票6万，请问我在增值税申报填哪一栏，谢谢

追问： 我是小规模纳税人，我填了十行，可是17和18行成黄色的了，请问怎么填

回答： 你好，发截图过来看一下。

追问： 老师您看是什么意思

回答： 你好！不足30万是免交增值税的，底下没有产生税金就没有问题。你是无法保存吗？

追问： 保存不了，是不是要填本期免税额

追问： 您看这是什么问题

追问： 我代开的发票上面就没有税金

追问： 老师在吗

回答： 你好！你们是享受免税吗？

追问： 没有啊，再税务机关代开的就是这样

追问： 是不是疫情期间的关系啊

追问： 是不是要填免税额

回答： 你好！这是疫情期间免税。

追问： 老师那我该怎么填

回答： 你好！你们认证了记账发票？金额是多少？

追问： 普通发票还需要认证吗？

回答： 你好！普票可以抵扣吗？具体是什么项目？

追问： 是不是直接在17行填60000/1.03*0.03=1747.57

追问： 我的是普票没有抵扣，咨询服务费

回答： 你好，普票是不可以抵扣进项税的，需要取得专票才可以。

追问： 那我应该怎么填啊

回答： 你好！只填写你勾选的专票的税金，普票现在除了过路过桥费可以抵扣外，其他的应该是不可以抵扣的。