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CPA100用户2661

老师我们第一季度的企业所得税是按照核定征收交的已经扣款交了,改成查账征收后我应该把税红冲吗?红冲后是负数对吗?

363 2020-10-09 12:42
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老师解答
2020-10-09 12:44

你好 是的 是负数销售额

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CPA100用户2661
2020-10-09 12:47

追问: 是负数销售额什么意思?不是企业所得税吗?

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答疑老师
2020-10-09 12:49

回答: 你开了负数不就是负数销售额 你的所得税不是负数 你现在是查账征收的,根据利润缴纳的

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CPA100用户2661
2020-10-09 12:51

追问: 我红冲了我的企业所得税,红冲就是负的了吧(企业所得税)

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答疑老师
2020-10-09 12:55

回答: 你第二季度有利润的吗

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CPA100用户2661
2020-10-09 13:00

追问: 第二季度有利润按照税额百分之五才交500

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答疑老师
2020-10-09 13:02

回答: 按年累计交所得税 你的收入填写1-9月份合计

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CPA100用户2661
2020-10-09 13:09

追问: 是的,我这个季度按照1—9月份合计收入(利润总额乘百分之五)算出来是五百,我一季度交的税是一千多,等于我还有负的五百多的税,我的意思是我的利润总额超过我一季度的税时,再提税吗?

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答疑老师
2020-10-09 13:12

回答: 可以 一般税务局不给你退 让你们核定的自己转换成查账的自己调整

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CPA100用户2661
2020-10-09 13:14

追问: 那我税表上企业所得税填负数对吗?(资产负债表上填应交税费那一项是负数对吗?)

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答疑老师
2020-10-09 13:15

回答: 是的 预缴算出多少写多少O

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CPA100用户2661
2020-10-09 13:19

追问: 刚才问的那个邹老师他一直不明白我的企业所得税为什么是负数,我也怕弄错了,在税表上填负数还是头一次

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答疑老师
2020-10-09 13:43

回答: 你现在看利润就可以的

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CPA100用户2661
2020-10-09 13:44

追问: 那我这个季度有利润,但是不足以冲减一季度的税,我还提税吗?

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答疑老师
2020-10-09 14:06

回答: 不需要的 你们不交税不用

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CPA100用户2661
2020-10-09 14:07

追问: 负债表这样填应交税费行吗?

负债表这样填应交税费行吗?
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答疑老师
2020-10-09 14:25

回答: 多交了税款的可以

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CPA100用户2661
2020-10-09 14:41

追问: 老师我这个季度要是交的企业所得税比一季度的多,我只提多出的税就行对吧

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答疑老师
2020-10-09 22:51

回答: 是的 可以的 交多少计提多少

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