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CPA100用户5412

老师,税种综合申报表这个怎么填写呢?

379 2020-10-09 11:18
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老师解答
2020-10-09 11:38

你们有这个对应这个下面税目这个合同签订或者是开出发票吗?有这个合同是有单独说不含税话,那这个按合同上面不含税或者是发票上面不含税金额去填写,

你们有这个对应这个下面税目这个合同签订或者是开出发票吗?有这个合同是有单独说不含税话,那这个按合同上面不含税或者是发票上面不含税金额去填写,
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答疑老师
2020-10-09 11:42

回答: 没有那个计税依据吗,只有这个税填写吗,合同上面不含税或者是发票上面不含税金额*税率,之后填写这个本期应纳税额上面

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答疑老师
2020-10-09 11:42

回答: 要是小规模这个是填写一半,19栏

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CPA100用户5412
2020-10-09 11:44

追问: 知道了,谢谢

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答疑老师
2020-10-09 11:45

回答: 好,我先回复别的学员了

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