同学你好 是的,这样做就可以了
追问: 那借方的其它应收款哪个时候冲销
回答: 发工资的时候冲销
追问: 我计提的时候没有摆其它应收款
回答: 你这个是收到退回的吗
追问: 是财政代付工资
回答: 那你做借银行 贷其他应付款
追问: 发工资的时候我也没有计提其它应付款
回答: 同学你好 发工资直接做借费用 贷应付职工薪酬
追问: 我发工资是借费用,贷应付职工薪酬,但冲不了其它应付款
回答: 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款要转到营业外收入的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那借方的其它应收款哪个时候冲销
回答: 发工资的时候冲销
追问: 我计提的时候没有摆其它应收款
回答: 你这个是收到退回的吗
追问: 是财政代付工资
回答: 那你做借银行 贷其他应付款
追问: 发工资的时候我也没有计提其它应付款
回答: 同学你好 发工资直接做借费用 贷应付职工薪酬
追问: 我发工资是借费用,贷应付职工薪酬,但冲不了其它应付款
回答: 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款要转到营业外收入的