老师 中国电信10月份扣了我们这2笔款 然后发票是分摊开的 要怎么入账？~~~

追问： 可以这样录对吧

回答： 你好同学。这样是正确的

追问： 老师 这笔这样调的话的是不是 会导致余额在贷方了吗？

回答： 你好同学，这样写是可以的，不会导致余额在贷方的

追问： 那这里怎么会显示在贷方/

回答： 你好同学，因为你还有其他分录，前面一张图片写的是摘要和后面的图片是不同的

追问： 这两张

回答： 你好同学，你可以看一下，管理费用借方的负数相当于贷方的正数，你进行了调整，因此贷方会出现数字

追问： 那我是不是要做一笔调回来？

追问： 这样是不是就冲平了

回答： 你好同学，建议你做一笔相反的分录进行调整，然后再做一笔正确的分录

追问： 那个是18年的

回答： 你好同学，如果是往年的，需要将管理费用改成以前年度损益调整来修改

追问： 我同事说我之前调了 现在要调回来

回答： 你好同学，他说的是反结账到2018年吧，那样是要调回来的

追问： 不是 这笔是她调的 她说我调了这 然后她调回来了

回答： 你好同学，你这笔是调整分录，但是依然没有做正确的分录，因此还是有问题的

追问： 我也不知道她为什么是这样做 我想问一下这个怎么会在贷方的？

回答： 你好同学，因为你和他的分录，贷方的金额要比借方的多

追问： 所以不是要调整在借方的？

回答： 你好同学。你可以试一下。把其中一个贷方的金额减少。