你好 你是季报还是月报的?
追问: 企业所得税是季报,10月份就要报了。7.8.9月份这个月的总收入,我不知道该怎么填。因为有冲红的发票。
回答: 你好 比如你7-9月开票出去的是100万 。 你期间红冲了20万 你就填写80万就行了
追问: 好的,谢谢老师。
回答: 没事的 希望能帮到你
追问: 老师,我这么时候算了一下,3%的开票是1186117.4,9%的是负81771.03,这怎么填啦
回答: 你好 你分别按税率来写。 你负数了 看你到时申报会通过不 。 不能的话得去大厅报才行
追问: 我不是说报增值税,我是说的报企业所得税的时候,要填三个季度的收入总额,那个数字
回答: 你好 按合计来写 按合同来写 用正数减去负数后的金额报营业收入。
追问: 好的,知道了。非常感谢
回答: 没事的 希望帮到你
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 企业所得税是季报,10月份就要报了。7.8.9月份这个月的总收入,我不知道该怎么填。因为有冲红的发票。
回答: 你好 比如你7-9月开票出去的是100万 。 你期间红冲了20万 你就填写80万就行了
追问: 好的,谢谢老师。
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追问: 老师,我这么时候算了一下,3%的开票是1186117.4,9%的是负81771.03,这怎么填啦
回答: 你好 你分别按税率来写。 你负数了 看你到时申报会通过不 。 不能的话得去大厅报才行
追问: 我不是说报增值税,我是说的报企业所得税的时候,要填三个季度的收入总额,那个数字
回答: 你好 按合计来写 按合同来写 用正数减去负数后的金额报营业收入。
追问: 好的,知道了。非常感谢
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