你好,是母公司对子公司的投资款没有做长期股权投资的意思?
追问: 就是母公司在对子公司投资这笔钱的时候不是应该做账:借:长投,贷:银行存款的嘛
回答: 你好,是的,没有做就补做这个分录就是了
追问: 那现在补做是要减少银行存款是吧,那银行存款现在是对的,如果减少的话,那银行存款是不是就少了60万呢?
回答: 你好,是的 之前没有做这个分录(借:长投,贷:银行存款)银行存款余额应当是错误的才是啊,补做了这个分录才是正确的
追问: 要是之前做了其他应收呢?
回答: 你好,那就这样做调整分录 借;长期股权投资,贷;其他应收款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 就是母公司在对子公司投资这笔钱的时候不是应该做账:借:长投,贷:银行存款的嘛
回答: 你好,是的,没有做就补做这个分录就是了
追问: 那现在补做是要减少银行存款是吧,那银行存款现在是对的,如果减少的话,那银行存款是不是就少了60万呢?
回答: 你好,是的 之前没有做这个分录(借:长投,贷:银行存款)银行存款余额应当是错误的才是啊,补做了这个分录才是正确的
追问: 要是之前做了其他应收呢?
回答: 你好,那就这样做调整分录 借;长期股权投资,贷;其他应收款