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CPA100用户9000

老师你好,上个季度做账把200的收入做成销项税了,应该怎么调整

296 2020-09-28 15:17
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老师解答
2020-09-28 15:23

您好 请问是分录写错了吗

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CPA100用户9000
2020-09-28 15:31

追问: 不是。是做收入的时候,金额写错了,因为粗心,把收入少写了个0,然后直接等于号了,所以税金也没注意看

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答疑老师
2020-09-28 15:31

回答: 那可以这个月做分录调整

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CPA100用户9000
2020-09-28 15:32

追问: 需要红冲回原分录,再做个正确的吗,还是直接可以借主营业务收入,贷应交税费

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答疑老师
2020-09-28 15:33

回答: 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方蓝字

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CPA100用户9000
2020-09-28 15:36

追问: 哦,好的,谢谢

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CPA100用户9000
2020-09-28 15:38

追问: 那原增值税已经结转,这个冲回了需要转会吗,还是可以和这个月的合并一起

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答疑老师
2020-09-28 15:38

回答: 可以和这个月的合并一起

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CPA100用户9000
2020-09-28 15:40

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2020-09-28 15:49

回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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