您好 请问是分录写错了吗
追问: 不是。是做收入的时候,金额写错了,因为粗心,把收入少写了个0,然后直接等于号了,所以税金也没注意看
回答: 那可以这个月做分录调整
追问: 需要红冲回原分录,再做个正确的吗,还是直接可以借主营业务收入,贷应交税费
回答: 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方蓝字
追问: 哦,好的,谢谢
追问: 那原增值税已经结转,这个冲回了需要转会吗,还是可以和这个月的合并一起
回答: 可以和这个月的合并一起
追问: 好的,谢谢
回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那可以这个月做分录调整
追问: 需要红冲回原分录,再做个正确的吗,还是直接可以借主营业务收入,贷应交税费
回答: 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方蓝字
追问: 哦,好的,谢谢
追问: 那原增值税已经结转,这个冲回了需要转会吗,还是可以和这个月的合并一起
回答: 可以和这个月的合并一起
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