同学,您好,你缴的时候,借管理费用-单位500 其他应收款-个人200 贷银行存款。那个个这个的部分要调整工资表,如工资表应该扣600当月个人,那你就直接扣成800.发工资的时候 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款600%2B200 银行存款。这里的200就可以冲前面计提的200了。 所以一定要在工资里体现出来。
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职称:注册会计师,中级会计师
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