您好, 负数发票不需要勾选,只有负数发票,不用交税
追问: 上月采购进项已经抵扣 ,本月退货收到负数发票不需认证?
回答: 您好, 收到的负数发票不需要认证,原来已经认证的进项,需要做转出
追问: 负数发票在发票认证平台查不到是吗?
回答: 你好, 开负数发票的这个信息在平台上可以看到,但是您不用勾选,
追问: 做进项转出的话那就是要缴税了是吧
回答: 您好 ,是的,进项转出需要缴纳增值税,如果您当期还有进项,也可以用进项来抵扣,
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 上月采购进项已经抵扣 ,本月退货收到负数发票不需认证?
回答: 您好, 收到的负数发票不需要认证,原来已经认证的进项,需要做转出
追问: 负数发票在发票认证平台查不到是吗?
回答: 你好, 开负数发票的这个信息在平台上可以看到,但是您不用勾选,
追问: 做进项转出的话那就是要缴税了是吧
回答: 您好 ,是的,进项转出需要缴纳增值税,如果您当期还有进项,也可以用进项来抵扣,