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CPA100用户3917

老师,您好!请问我单位农行有一账户,是手工帐,现已将销户单子余额开到了中行,我在中行的电脑账上,如何去做这一笔销户?谢谢!

418 2020-09-25 16:05
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老师解答
2020-09-25 16:08

你好!请问你是把农行的钱转到中行了是吗?

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CPA100用户3917
2020-09-25 16:11

追问: 是的,老师!但是农行以前是手工帐,中行是电脑账!

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答疑老师
2020-09-25 16:14

回答: 这个没有关系啊,你农行转钱到中行分录 借:银行存款--中行 贷:银行存款--农行

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CPA100用户3917
2020-09-25 16:15

追问: 老师,我中行这边电脑账银行存款没有农行户,怎么来做平呢?

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答疑老师
2020-09-25 16:18

回答: 你们农行是私户还是公户呢

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CPA100用户3917
2020-09-25 16:19

追问: 老师,公户

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答疑老师
2020-09-25 16:24

回答: 公户应该要入到账套里面去的,不然你们的报表都不对。

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CPA100用户3917
2020-09-25 16:28

追问: 老师,我农行这个账,原先是事业性质,中行是企业,我们单位是一套人马两个单位,现在国家改制将这个事业取消了,所以就要取消账户,但是把销户余额25元开到了中行基本户,所以我现在不知道应该怎样去做账?

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答疑老师
2020-09-25 16:44

回答: 转到未分配利润来吧 借:银行存款--中行 贷:利润分配--未分配利润

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CPA100用户3917
2020-09-25 17:14

追问: 老师,关键我这边还有一张费用单子和利息单子,如何入到这边中行账户呢?

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答疑老师
2020-09-25 17:15

回答: 是你们公司的费用就计入销售费用/管理费用科目利息的冲减财务费用。

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CPA100用户3917
2020-09-25 17:19

追问: 老师,还有农行的年末结转数,这些等等已不能做入农行户了,我怎样能融入到这边电脑账务?

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答疑老师
2020-09-25 17:24

回答: 你不是把农行的余额转到中行了吗,转完就把农行账户注销,怎么还有年末结转数呢?

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