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CPA100用户3192

老师,固定资产当货物销售计入哪里 汽车60万,折旧5万,转入清理55万。销售出去40万 放入营业外收入和增值税申报表又对不上

416 2019-11-11 18:10
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老师解答
2019-11-11 18:12

固定资产清理 40万固定资产清理申报增值税和所得税不一致的,可以

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CPA100用户3192
2019-11-11 18:45

追问: 贷固定资产清理不用改成营业外收入,其他业务收入或者主营业务收入吗? 税额对了,就是增值税申报表第一栏不对,就怕后期年报有出入 老师,计入了固定资产清理。手动结转累计在借方,就手动转了营业外支出,贷固定资产清理吗? 这样利润表不是只有处置损益而没有了收入了吗,感觉和增值税申报表又差得很大 搞一个视同销售,晕乎

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答疑老师
2019-11-11 18:52

回答: 是的 可以 不是视同销售,所得税根据利润来,处置有利润才交

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