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CPA100用户3188

老师,这是前面财务做的分录,我看不大懂,凭证后面附着很多进项普票,小规模,老师帮忙看下这分录什么意思

368 2020-09-24 15:54
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老师解答
2020-09-24 16:18

这个应该是之前有暂估 后面又多到产品,这个多到发票之前没有暂估就补上借库存商品,之前暂估这个只需要应付账款暂估款这个冲掉,挂之前供应商和付款就可以,

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CPA100用户3188
2020-09-24 16:23

追问: 为什么挂预付账款,这个科目

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答疑老师
2020-09-24 16:40

回答: 那需要看之前交易那个挂啥这个,你们这个账做不好,没有挂明细这个 这个不好查,

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CPA100用户3188
2020-09-24 16:43

追问: 是啊,就直接挂个预付,我这个真的不懂怎么接着做老师怎么办

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答疑老师
2020-09-24 16:58

回答: 那需要去看明细账这个,需要有明细科目才可以,你去应付账款下面是不是只挂暂估这个

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CPA100用户3188
2020-09-24 17:10

追问: 不止暂估这个,还有很多其他企业,发票开进来也有很多不同的企业,但是原来财务没有分,就直接全部做暂估里面去

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答疑老师
2020-09-24 17:17

回答: 这个需要分出来才对,你们这样做账不对,有做Excel登记吗,

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CPA100用户3188
2020-09-24 17:25

追问: 她都没有做,所以我现在不懂怎么接

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答疑老师
2020-09-24 17:28

回答: 。。。。。那还有多少明细,那这个后续需要设置才可以,要不这个不知道挂那个了,

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答疑老师
2020-09-24 17:28

回答: 应付账款 预付账款还有多少,这个冲掉之后可以挂明细设置明细,

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CPA100用户3188
2020-09-24 17:44

追问: 预付好像是平的,但是暂估还是有挂账

预付好像是平的,但是暂估还是有挂账
预付好像是平的,但是暂估还是有挂账
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答疑老师
2020-09-24 17:56

回答: 那预付账款后续不要使用了,你只做这个应付账款,你这个后面开始挂具体明细,没有发票挂暂估,有冲掉这个转应付账款-具体明细

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CPA100用户3188
2020-09-24 18:24

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-09-24 18:29

回答: 好的,我先回复别的学员了

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