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CPA100用户4013

上两个季度把职工工资计提漏了,这个季度可以补计提并且补发放吗

600 2020-09-23 15:54
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老师解答
2020-09-23 15:54

您好 上两个季度把职工工资计提漏了,这个季度可以补计提并且补发放

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:36

追问: 计提的费用算这个季度的吗?

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答疑老师
2020-09-23 16:36

回答: 计提的费用算这个季度的

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:37

追问: 上年度忘记计提了,今年怎么处理

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答疑老师
2020-09-23 16:38

回答: 请问大概多少金额忘记计提

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:39

追问: 上年度有三万块钱左右

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:39

追问: 是其中有部分工资忘记计提了

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答疑老师
2020-09-23 16:41

回答: 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:41

追问: 这个季度可以这样处理吗?

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:44

追问: 去年的账都做完了,今年怎么处理这样的事,请老师指导我一下,谢谢

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答疑老师
2020-09-23 16:46

回答: 可以这个季度这样写分录 更正汇算清缴申报表 如果不更正的话 就计入当期损益

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:49

追问: 当期损益是过渡科目吗

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答疑老师
2020-09-23 16:49

回答: 是跟当期损益一样的处理

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:50

追问: 可以算到今年的账务处理里面吗

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答疑老师
2020-09-23 16:51

回答: 可以算到今年的账务处理里面

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CPA100用户4013
2020-09-23 16:55

追问: 还是不会做这账务处理,第一次碰到,新手,谢谢老师帮我详细告知

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答疑老师
2020-09-23 17:03

回答: 补计提就好了啊 借:管理费用-工资 借:销售费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资

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CPA100用户4013
2020-09-23 17:04

追问: 那就是上年度的费用,算到今年本季度?您没有当期损益处理啊

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CPA100用户4013
2020-09-23 17:09

追问: 谢谢老师,明白了

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答疑老师
2020-09-23 17:13

回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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