您好 上两个季度把职工工资计提漏了,这个季度可以补计提并且补发放
追问: 计提的费用算这个季度的吗?
回答: 计提的费用算这个季度的
追问: 上年度忘记计提了,今年怎么处理
回答: 请问大概多少金额忘记计提
追问: 上年度有三万块钱左右
追问: 是其中有部分工资忘记计提了
回答: 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
追问: 这个季度可以这样处理吗?
追问: 去年的账都做完了,今年怎么处理这样的事,请老师指导我一下,谢谢
回答: 可以这个季度这样写分录 更正汇算清缴申报表 如果不更正的话 就计入当期损益
追问: 当期损益是过渡科目吗
回答: 是跟当期损益一样的处理
追问: 可以算到今年的账务处理里面吗
回答: 可以算到今年的账务处理里面
追问: 还是不会做这账务处理,第一次碰到,新手,谢谢老师帮我详细告知
回答: 补计提就好了啊 借:管理费用-工资 借:销售费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
追问: 那就是上年度的费用,算到今年本季度?您没有当期损益处理啊
追问: 谢谢老师,明白了
回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 上年度忘记计提了,今年怎么处理
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追问: 是其中有部分工资忘记计提了
回答: 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
追问: 这个季度可以这样处理吗?
追问: 去年的账都做完了,今年怎么处理这样的事,请老师指导我一下,谢谢
回答: 可以这个季度这样写分录 更正汇算清缴申报表 如果不更正的话 就计入当期损益
追问: 当期损益是过渡科目吗
回答: 是跟当期损益一样的处理
追问: 可以算到今年的账务处理里面吗
回答: 可以算到今年的账务处理里面
追问: 还是不会做这账务处理,第一次碰到,新手,谢谢老师帮我详细告知
回答: 补计提就好了啊 借:管理费用-工资 借:销售费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
追问: 那就是上年度的费用,算到今年本季度?您没有当期损益处理啊
追问: 谢谢老师,明白了
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