有个问题想请教一下老师，关于资产负债表和科目余额表期末数据不平的问题，找到原因是出现了应付账款和预付账款重分类，3月份开始出现的情况，我直接在资产负债表上进行了调整，三月份的数据平了，但1、2、4、5、6、7、8月份的都对不上，想问一下老师这种情况怎么解决

追问： 资产负债表不平

追问： 不平也没有问题吗

追问： 老师，在吗？

回答： 不好意思，没注意看你期初，只看了期末，期初是上年末的数据， 你这上年末的数据是不对的，肯定是要平的。

追问： 期初数哪里没对吗

回答： 是的，期末数据没问题的，你这期初是上年末的数据，你是要去找你上年数据问题

追问： 我之前调整过3月份的，公式是这样的

追问： 我把在期初数上的数删掉应该就行

回答： 你这公式我不太理解。 你这里比如，应收账款，是用应收的借方明细%2B预收借方明细填写

追问： 公式不对吗

回答： 我不知道你这公式对不对，你这里的数据正确与否，应该是要看上面我给你的这种方式计算。 不同的软件生成的报表，公式也会有区别

追问： 科目出现重分类现象可以直接在报表上调整吗

回答： 不是直接报表上调整，这是你系统生成报表，会自动 帮你重分类的。不用你去调整。

追问： 那我在账上做调整就行是吗

回答： 是的，账上直接处理就可以了，报表你是不用更改的