你好!专票的话是不用退回给对方的。如果跨越货你们已经认证的话,需要你们开红字发票信息表给销售方。
追问: 跨月了,我们进项转出了,这边我们申请的话选择已抵扣还是未抵扣?
回答: 你好,你认证了吗?没有认证的话就选择未抵扣。
追问: 抵扣当月又做了转出处理
回答: 你好!你们不应该做进项税转出的,应该还是选择已抵扣。
追问: 目前只能选择已抵扣,下月申报的时候去税务局处理?
回答: 你好!是的,只可以这样处理了,或者找拨打你们当地12366看看有没有其他方法。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 跨月了,我们进项转出了,这边我们申请的话选择已抵扣还是未抵扣?
回答: 你好,你认证了吗?没有认证的话就选择未抵扣。
追问: 抵扣当月又做了转出处理
回答: 你好!你们不应该做进项税转出的,应该还是选择已抵扣。
追问: 目前只能选择已抵扣,下月申报的时候去税务局处理?
回答: 你好!是的,只可以这样处理了,或者找拨打你们当地12366看看有没有其他方法。