老师：之前老会计挂了二百多万的“其他应付款”，因为之前工资、社保、个税没走对公账户走过，现在对遗留的问题咋处理啊

热门问答

• 1 老师分公司欠的债由总公司还，那分公司和总公司之间是不是得有协议啊，这个欠款怎么做账，入到总公司的账里啊
  答：欠款还是分公司做账，总公司付款时挂分公司往来，签个三方还款协议
• 2 购买空调风机机组，十几万。计入固定资产，这个摊销几年
  答：计入固定资产，这个摊销5年
• 3 老师 纳税申报表怎么下载呀~
  答：您好，在电子税务局打开后，点下载到桌面上就可以了
• 4 "有借必有贷，借贷必相等"的记账规则适用于什么记账法
  答：有借必有贷，借贷必相等 ;的记账规则适用于借货记账法
• 5 请问下，如何判断研究阶段，还是开发阶段？
  答：1.项目的性质：通常情况下，研究阶段是为了获取新的科学技术知识，探索新的工艺、方法或材料等，而开发阶段是为了将这些研究成果转化为实际的产品或服务。 2.活动的目的：研究阶段的主要目的是为了增加科技知识，了解新技术的可能性，积累经验等。而开发阶段的主要目的是为了将新技术转化为实际的产品或服务，解决实际应用中的问题。 3.资源的投入：通常来说，研究阶段的资金和人力资源投入相对较低，而开发阶段的资金和人力资源投入则会显著增加。 4.风险和不确定性：研究阶段通常具有较高的不确定性和风险，因为可能无法取得预期的成果。而开发阶段的风险和不确定性相对较低，因为它是基于已经获得的知识和技术进行的。 5.成果的应用：研究阶段的成果通常不会直接应用于实际的产品或服务中，而开发阶段的成果则可以直接应用于实际的产品或服务中。
• 6 8月28入职 8月份28号之前的费用报销 有些无流水 无发票的 做内账的时候该怎么处理
  答：你好，做内账的，根据费用发生情况（即使没有发票）据实入账就是了
• 7 入期初，数填在，本年累计借方还是期初余额这个表格。
  答：你好看，您的具体科目根据科目余额表的借贷方向填写。
• 8 老师有个问题请教一下，小规模本月有劳务收入29万也开了普票但是没有成本呢，暂估成本怎么算啊
  答：如果小规模纳税人本月有劳务收入29万，并且已经开具了普通发票，但没有可抵扣的成本，那么可以根据劳务收入的一定比例估算成本。 具体来说，可以按照以下步骤进行估算： 1.确定劳务收入占总收入的比例。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，企业发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，可以在计算应纳税所得额时扣除。因此，可以根据劳务收入占总收入的比例来估算成本。 2.确定劳务成本占总收入的比例。可以根据历史数据或经验，确定劳务成本占总收入的比例。如果无法确定该比例，可以咨询同类企业或专业人士的建议。 3.根据劳务成本占总收入的比例，计算出应扣除的成本金额。具体计算方法为：劳务成本金额 = 劳务收入金额 × 劳务成本占总收入的比例。 例如，如果该小规模纳税人的劳务收入为29万，劳务成本占总收入的比例为60%，则应扣除的成本金额为：29万 × 60% = 17.4万。 需要注意的是，这种估算成本的方法并不精确，可能存在一定误差。因此，在实际操作中，建议企业尽可能取得真实的成本数据，以保证会计核算的准确性。
• 9 个人代开的机械租赁发票，开票时时个税1%.最终汇算需要补缴个税吗？
  答：你好，这个租赁费是不用参加会算清缴的
• 10 @郭老师，请郭老师解答问，题谢谢！
  答：在的具体的什么问题。