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CPA100用户6450

老师您好,请问我单位1-6月缴纳社保时一直没有计提,缴纳时直接进的管理费用,但是我们现在要补提,请问应如何做分录

416 2020-09-19 10:41
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老师解答
2020-09-19 10:42

您好 跟正常计提一样的写分录 只是入账时间不一样而已

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CPA100用户6450
2020-09-19 10:48

追问: 正常的计提分录是:借:管理费用-社保贷:应付职工薪酬-社保然后是:借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款。

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CPA100用户6450
2020-09-19 10:49

追问: 我按正常的这样做。那之前的管理费用下的社保不就多了。

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答疑老师
2020-09-19 10:50

回答: 把差额部分补计提就好啦 您现在补缴了多少 就计提多少

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CPA100用户6450
2020-09-19 11:51

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2020-09-19 11:53

回答: 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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