您好 没有以前年度损益调整科目的话 直接计入利润分配-未分配利润
追问: 借:利润分配—未分配利润 红字 贷:主营业务收入 红字 这么写吗?
回答: 借:应收账款 借方红字 贷:利润分配-未分配利润 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
追问: 以前的会计当时是这么做的 现在要怎么冲这笔收入?
回答: 试驾车是当时计入的固定资产么
追问: 是这样的,进了一批车回来入库,又从库存里挑了两辆车做试驾车(挂了固定资产)
回答: 做固定资产有没有开始计提折旧?
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追问: 借:利润分配—未分配利润 红字 贷:主营业务收入 红字 这么写吗?
回答: 借:应收账款 借方红字 贷:利润分配-未分配利润 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
追问: 以前的会计当时是这么做的 现在要怎么冲这笔收入?
回答: 试驾车是当时计入的固定资产么
追问: 是这样的,进了一批车回来入库,又从库存里挑了两辆车做试驾车(挂了固定资产)
回答: 做固定资产有没有开始计提折旧?