咨询
会员头像
157****6942

老师,如果以前年度一直应交增值税与纳税申报表不一致怎么调账

27 2020-09-17 17:05
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好!先查一下具体原因才可以做账务处理调整

2020-09-17 17:08
头像
157****6942

追问: 很久了,查不出来, 中间还经历了小规模改一般 所有都混在里面了,能不能根据纳税申报表的金额直接调到以前年度损益里呢?

2020-09-17 17:11
头像
答疑老师

回答: 你好,现在是计提的多还是实际缴纳的多?

2020-09-17 17:26
头像
157****6942

追问: 计提的多

2020-09-17 17:29
头像
答疑老师

回答: 你好!实际缴纳的少,转原材料成本或营业外收入

2020-09-17 17:34
头像
157****6942

追问: 不可以转以前年度损益调整嘛?

2020-09-17 17:39
头像
答疑老师

回答: 你好!计入当期损益吧

2020-09-17 17:50
头像
157****6942

追问: 这样记不会有问题嘛?什么附件都没有

2020-09-17 17:51
头像
答疑老师

回答: 你好,写一份调账说明调到营业外收入就可以。

2020-09-17 18:10
头像
157****6942

追问: 这个说明要怎么写呢

2020-09-17 18:41
头像
答疑老师

回答: 你好,按你们的实际情况写名就可以前期账务处理有误,税金计提多了现在转回。

2020-09-17 18:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号