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136****2834

老师,我有一笔补交17年所得税的业务 税务局这个月认定我们17年所得税少交了。这个月补交的。 我做的是计提补交所得税, 借以前年度损益调整 贷应交税费 借未分配利润 贷以前年度损益调整 借应交税费 贷银行存款 最后利润表和资产负债表不平 资产比负债+所有者 差额就是这个笔数

96 2020-09-17 16:56
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老师解答

实务中这个这个可以不等,有这个不需要调,理论是你要调话,这个调资产负债表年初数 这个应交税费调增,利润分配未分配利润纳税调减,

2020-09-17 17:19
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136****2834

追问: 我现在就是工作中,这个资产负债不平了。怎么办?

2020-09-17 17:23
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答疑老师

回答: 会平这个不会影响资产负债表不平,简化就是借未分配利润 贷银行,你未分配利润没有 减少吗?

2020-09-17 17:26
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136****2834

追问: 我自动结转损益的时候,有一笔借本年利润,贷以前年度损益调整。是不是这里出了问题

2020-09-17 17:27
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答疑老师

回答: 有一笔借本年利润,贷以前年度损益调整 这个不对,不需要做这个,删除这个

2020-09-17 17:28
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136****2834

追问: 这个是系统自动生成的。可以删除吗?

2020-09-17 17:29
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答疑老师

回答: 需要删除不能有这个,以前年度损益调整按准则是结转到未分配利润,你这个自动生成不对,你这个结转损益删除之后重新结转,这个不勾选这个以前年度损益调整

2020-09-17 17:33
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136****2834

追问: 我在自动生成那个凭证里删除了最后这一行,结果也不平。然后变成资产多负债➕ 所有者权益少,差的数还不是之前那个数了

2020-09-17 17:45
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答疑老师

回答: 这个对应这个本年利润变动了这个

2020-09-17 17:51
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答疑老师

回答: 你是需要删除整个分录重新做

2020-09-17 17:51
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答疑老师

回答: 损益科目这个分录

2020-09-17 17:51
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136****2834

追问: 删了,就是删了从做,它还是自动结转损益的时候转了以前年度损益调整,我把最后这个以前年度损益调整给删了。

2020-09-17 17:52
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答疑老师

回答: 这个本年利润也变动,你这个不能操作话,那这个借未分配利润 贷以前年度损益调整删除这个吧,

2020-09-17 17:57
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136****2834

追问: 我第一次调整就是删了未分配这一笔。但最终出来的资产负债表依然不平,差的是比我交手得税这个数要少的一个数。第二次我是删除了自动结转的本年利润和以前年度损益调整这一笔。资产负债表依然不平,这两次差的数是一样的。

2020-09-17 18:00
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答疑老师

回答: 你这个结转损益这个步骤截图给我 看看,我之前用用友的时候这个最后结转损益你可以选择结转啥科目

2020-09-17 18:01
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答疑老师

回答: 我第一次调整就是删了未分配这一笔 删除之后按这个步骤以前年度损益调整,结转到未分配利润出资产负债表不平吗,你点重算吗?

2020-09-17 18:02
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136****2834

追问: 老师,我下班了。可以加您个微信吗?方便给您截图。

2020-09-17 18:08
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答疑老师

回答: 这个不能私下加学员威信,这个对话明天貌似下午才结束,你可以几时有时间截图给我看看,

2020-09-17 18:09
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答疑老师

回答: 我一直都在线这个,我会一直在线

2020-09-17 18:10
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136****2834

追问: 老师,你看这2张表,我上面有标一个是没有改动过的,就差我补交17年的税金,第二个是改动过的,差的这个数目前还不知道是什么。

老师,你看这2张表,我上面有标一个是没有改动过的,就差我补交17年的税金,第二个是改动过的,差的这个数目前还不知道是什么。
老师,你看这2张表,我上面有标一个是没有改动过的,就差我补交17年的税金,第二个是改动过的,差的这个数目前还不知道是什么。
2020-09-18 09:14
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答疑老师

回答: 借未分配利润 贷以前年度损益调整 删除这个,按系统结转损益以前年度损益调整结转本年利润那个资产负债表差额多少?

2020-09-18 09:21
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136****2834

追问: 也差131221.25。和改自动结转的那个表出来的是一样的

2020-09-18 09:22
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答疑老师

回答: 131221.25 这个是你交所得税这个?

2020-09-18 09:23
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答疑老师

回答: 你现在科目余额表这个是截图看看这个

2020-09-18 09:24
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答疑老师

回答: 上期是平的吗?这个资产负债表上期是不是平的,

2020-09-18 09:24
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